12月20日，公司内控领导小组办公室根据集团《内部控制规范体系实施方案》和《内部控制管理办法》等相关要求，结合公司的实际情况，组织编制完成了公司内部控制规范体系文件，暨云南建投路面工程有限公司内控手册第一版。

这得益于公司领导的大力支持、帮助和指导，以及各职能部门的积极配合，合约成本部历时1个月，在时间紧任务重的情况终于完成。

该体系文件包含《内部控制管理手册》、《部门职责及岗位说明书》、《内部控制评价手册》、《管理制度汇编》4个部分。下一步，内控领导小组办公室将遵循内控管理原则，强化内控管理，合约成本部作为实施牵头部门，负责内控规范体系启动运行后的实施组织相关工作，财务部为主要协同部门，公司各职能部门按照职能分工协同并形成业务支撑，对公司内部控制规范体系的运行形成长效机制。

链接：内部控制规范体系坚持“管理规范化、规范制度化、制度流程化、流程信息化”（统称“四化管理”）原则，通过计算机信息系统或其他业务支撑系统，将以风险控制为主线的内部控制规范体系审批流程、业务表单尽可能嵌入信息系统，提高内部控制体系的运行效率和工作效率，通过设置预警机制等措施，实现风险控制目标。

【合约成本部  李国芬】