1月23日下午,集团内控检查小组到公司检查2018年度内控管理工作，检查会在公司1113会议室召开。公司总经济师张荣林参加此次检查，相关部门人员参与并积极配合。

本次检查从内控实施方案、工作计划及计划完成情况、手册成册完整情况及风险梳理是否与工作实际相符等方面进行了全面系统的检查。检查过程中，检查组认真查阅了《管理手册》、《部门职责及岗位说明书》、《评价手册》、《管理制度汇编》4个部分。

检查组认为，路面公司管理手册按照公司实际运行编制并梳理风险控制点且均有应对措施，关注了重要业务事项和高风险领域，部门职能及岗位说明书按本单位实际情况编制，评价手册编制合理且与管理手册对应，且组织了内控管理工作的培训和学习，痕迹资料清晰，最重要的是将所有的制度结合管理手册进行汇编成册，这点难能可贵。检查组对公司的内控管理工作给予了充分肯定，同时对公司的内控管理工作不足之处也提出了诚恳、宝贵的意见和建议。

最后，张荣林总经济师对集团内控检查组此次的检查指导表示诚挚感谢，并强调在此次检查中做得好我们将继续保持，对存在的问题将积极改进，使路面公司的内控管理工作更加完善健全。

【合约成本部 李国芬】